集中采购实施工作岗位职责风险防控,这是一篇与岗位职责论文范文相关的免费优秀学术论文范文资料,为你的论文写作提供参考。
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【摘 要】本文从基层人民银行集中采购工作实践出发,对集中采购实施工作岗位职责特点及风险隐患进行剖析,提出相关风险防控设想和措施.
【关键词】基层人民银行 集中采购 岗位职责 风险防控
近年来,随着集中采购工作在人民银行系统的全面推进,基层人民银行先后设立了集中采购实施部门,负责本单位集中采购实施工作.这些部门的设立,在采购实施工作的制度建设、采购规模、采购效果等方面取得良好成效,并通过组织建设、流程控制等措施,对采购业务的内部风险进行了有效防范.随着集中采购业务范围的日益扩大、采购数量和金额的增加,采购实施部门岗位职责分工和风险防控成为困扰采购工作的一个难题.
一、基层人民银行集中采购实施部门岗位职责分工
基层人民银行集中采购实施部门大多隶属于本单位会计财务部门或后勤部门,从事相关工作的人员多为*或兼岗.
如人民银行某分支机构的集中采购中心隶属于本单位会计财务部门,部门人员分别履行中心主任、综合岗、业务岗三个职能岗位的职责.
采购中心主任负责部门的全面工作.
综合岗主要负责部门综合事务性工作,党务及工会工作；审核、沟通采购需求,编制采购文件,答复对采购文件的质疑,采购项目档案的管理等工作.
业务岗主要负责集中采购供应商信息库管理；接受供应商报名,发放采购文件,抽取评审人员,组成评审委员会；组织采购项目的评审,进行采购结果公告和通知；起草、签署采购合同,协助业务需求部门采购验收工作,对采购过程中形成的文件进行立卷归档等工作.
采购项目评审会议由采购中心主任主持,部门全体人员参加.
二、基层人民银行集中采购实施工作岗位职责风险隐患
和人民银行总行集中采购中心相比,基层人民银行集中采购实施部门从工作职责范围、岗位职责设置、采购数额及规模等方面都不可同日而语,但就集中采购实施工作的岗位职责分工而言,都包括采购组织、采购评审、履约管理3项基本岗位职责.3个岗位职责分明、各负其责、互相配合、互相制约,共同完成各项集中采购实施工作.
如上述人民银行某分支机构的集中采购中心,目前由于人员配备不足等因素,综合岗除承担综合事务工作外,还负责采购组织、履约管理岗位的部分职责；业务岗则承担采购组织、采购评审、履约管理3个岗位的大部分职责.人员岗位职责分工交叉、不尽合理,存在一定的风险隐患.
(一)法律制度风险
近年来,国家出台了一系列集中采购管理的法律法规,人民银行也制订了相关管理制度及规范,这对建立健全人民银行集中采购机制,规范和约束采购行为,加强对集中采购工作的监督和指导有着积极的意义.但在工作实践中,由于对各项制度、规范的理解和把握不同,不排除因此而产生制度风险的可能性
(二)职业道德风险
参和集中采购工作的人员应严守职业道德,廉洁公正,恪尽职守,确保采购活动的公开、公平、公正,严防道德风险的产生.
(三)专业技能风险
集中采购是一项系统工程,政策性强,涉及面广,这就要求集中采购人员必须全面掌握政府采购法、招标投标法、合同法、市场经济、工程、货物及服务等方面知识和技能.实际工作中,采购人员由于缺乏相关采购知识,或局于自身专业水平限制等原因而未能有效履职,也会给人民银行造成直接或间接的损失.
(四)市场竞争风险
为了获取性价比最优的商品和服务,集中采购工作还需获取广泛的市场价格、服务标准及供应商信息等资源,以达到充分竞争的市场目标.实际工作中,由于市场信息不对称、信息获取渠道有限,采购人员对市场把握不充分,可能出现“劣币驱逐良币”的风险.
另外,人民银行许多集中采购项目信息发布面窄,基本局限于行内发布,造成参和采购项目竞争的供应商选择范围小,由此可能引发竞价供应商相互串通、恶意抬高价格等风险,增加了采购项目的市场风险.
(五)供应商管理风险
在复杂的市场经济环境中,供应商的信誉难免会参差不齐,出现鱼龙混杂的情况.供应商诚信意识缺失及其恶意行为,会给人民银行集中采购工作带来相应的损失和恶劣影响.
(六)合同签订履约风险
签订集中采购合同是维护买卖双方合法权益、有效捍卫人民银行采购利益的重要手段.如果合同签订人员缺乏商业法律知识或对签订合同时的监督审查不够细致,可能会发生合同内容签订不完整、条款不明确、缺失利益维护等必备条款等情况,导致人民银行在合同签订过程中,存在一定风险.
（七）岗位设置风险
基层人民银行集中采购实施部门由于人手少,一人承担多个岗位职责,出现业务工作“一手清”情况,业务流程中没有相互制约条件,容易发生“舞弊”现象.
对“不相容”职责岗位相分离,是防范岗位风险的最好机制.如：编制采购文件不应和供应商管理为同一人；抽取评审人员不应和供应商管理为同一人；等等.
三、基层人民银行集中采购实施工作岗位职责风险防控设想
由于采购工作的特殊性,集中采购实施工作是一个存在众多风险点的领域,且风险的发生具有不确定性、综合性等特点.这些风险必须事先识别,采取措施加以预防,以达到防范、规避、控制的目标.
(一)制定严密的管理制度
为保证集中采购实施工作的顺利开展,需要建立行之有效的规章制度,使集中采购活动有法可依、有章可循.通过规章制度来规范采购各环节的行为,堵塞管理和操作上的漏洞,减少因制度缺陷引发的风险盲点,达到控制风险和杜绝舞弊的目的.
(二)严格规范采购程序
规范化管理是集中采购运作过程中的一种科学管理方式.通过对采购活动各环节工作流程进行严谨合理的设计、完善各类采购文本的标准格式,使集中采购工作做到规范统一、标准一致、程序合理,防止人为自由化和工作随意性.
（三）搭建集中采购信息平台,充分发挥市场竞争机制
利用市场机制进行公开竞争是集中采购制度的核心,集中采购工作需要借助信息科技手段,通过搭建电子信息平台,不断拓展从市场上获得商品和服务的途径,加大市场化竞争力度,获得性价比最优的商品和服务.
(四)把好合同簽订关,提高履约质量
集中采购项目履约执行的好坏,直接关系到整个项目的质量和成败,是对采购项目质量把关的最后一道防线.因此,需要把好采购合同签订的审查关,加强采购合同内部审查程序,按照合同的有效性、严密性和全面性等标准,分别由采购、需求、财务和法律部门负责审核并提出修改意见,减少签订采购合同的风险,提高履约质量.
(五)建立供应商的考评管理机制
在集中采购管理框架下,采购环节已从单纯的合规购买需要转变为一种管理职能,即供需双方建立起一种长期平等互利、互惠合作的关系.事实上,对供应商的管理更多是以预防为主,辅之以其他手段.一是建立供应商准入制度；二是实行严厉的制裁措施；三是建立对供应商的考评体系,通过明确供应商的评价规则、标准和方法,对供应商进行总体评价,优胜劣汰.
（六）开展思想教育和专业培训,提高集中采购队伍整体水平
一是加强政治思想和职业道德教育,增强廉洁自律、防腐拒变的意识,从源头上根除思想隐患.二是通过举办业务研讨、业务培训班等方式,提升集中采购队伍的专业技能.三是充实集中采购工作队伍,使采购人员岗位职责分工明确、合理,相互配合,相互监督,依法、合规、高效开展集中采购工作.
结论：大学硕士与本科岗位职责毕业论文开题报告范文和相关优秀学术职称论文参考文献资料下载，关于免费教你怎么写个人工作职责怎么写方面论文范文。
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