物业公司内部控制手册连载,本论文为您写内部控制手册毕业论文范文和职称论文提供相关论文参考文献，可免费下载。
内部控制手册论文参考文献：
3.重大事务决策管理
风险事项描述：公司未明确“三重一大”事项的决策程序,或者“三重一大”决策程序执行不力,可能造成重大决策失误或者发生舞弊行为.
风险控制措施：党政联席会议负责对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策,不得以个别征求意见、网上流转会签等方式作出决策.
风险控制痕迹：公司“三重一大”事项决策文件.
4.重大决策机制监督
风险事项描述：公司未针对“三重一大”事项决策程序建立监督规范,可能使公司重大事务决策管理机制形同虚设,给公司带来损失.
风险控制措施：公司监察岗应按职责加强对“三重一大”决策制度执行情况的监督,监督情况应及时和公司班子沟通,提出工作建议,同时接受集团上级纪检监察部门的指导；“三重一大”决策制度的执行情况,应当作为党风廉政责任制考核、企务公开等的重要内容.
风险控制痕迹：公司监察岗对“三重一大”事项决策程序监督报告、公司廉政建设关于“三重一大”事项考核文件.
5.主要领导决策监督
风险事项描述：公司未明确主要领导、部门或相关负责人参和企业、部门决策的权限、责任,或未对主要负责人的重大管理决策情况进行考核,可能导致领导干部科学管理、合理决策的意识不强,影响公司经营水平.
风险控制措施：公司应定期对主要领导、部门或相关负责人的重大管理决策合法合规性、效率效果进行检查、巡视或审计,作为企业领导人员离任审计、领导述职述廉等的重要内容.
风险控制痕迹：主要负责监察计划及实施底稿、报告.
投诉*管理
(一)概述
本部分规定了物业公司员工不作为或越权行为的投诉*渠道建立、信息传递、调查发现和处理等环节的工作程序,旨在避免或降低公司投诉*工作中的风险,相关制度包括《投诉*管理规定》.
(二)风险控制矩阵
1.投诉*管理规范
风险事项描述：公司未建立内部*和信访制度,投诉*、处理程序无章可循,违法违纪舞弊信息无有效沟通渠道,*人得不到保护等,可能导致内部监督不力,违纪、舞弊信息无法被及时获取,损害公司利益.
风险控制措施：公司应根据集团关于贪污舞弊事件投诉*管理要求制定《投诉*管理规定》,以规范信访、投诉*和处理程序,确保所有发生的贪污舞弊事件得到恰当的处理,减少公司经营管理风险.
风险控制痕迹：《投诉*管理规定》文本.
2.投诉*方式公开
风险事项描述：公司未公开投诉*方式,投诉*渠道不畅,可能妨碍投诉*在反舞弊、风险管理中的重要作用.
风险控制措施：公司内部所有员工及外部相关人员可通过电话、信函、电子邮件和当面*等方式对违法违纪行为进行投诉*；*人要据实提供被*人的姓名和职务、被*单位名称、违法违纪事实的具体情节和证据,并提供该事件其他知情人的姓名；纪检监察部门应提倡署名*,方便案件的查办和对*有功人员进行奖励.
风险控制痕迹：《投诉*管理规定》文本.
3.投诉*受理
风险事项描述：公司未能严肃地受理、调查和处理被*的违法违纪事件,可能导致舞弊行为得不到及时揭露,给企业带来经济损失及其他 影响.
风险控制措施：纪检监察部门应及时、客观、公正地受理和调查*和信访事件.其中,对于来信*,受理人员应简明摘出内容提要,填写相关表格,随信件一起送领导阅批；对于电话*,受理人员要询问*人概况和*内容,如实做好*电话记录,在条件许可的情况下,对重要的*应该录音.
风险控制痕迹：投诉*受理记录.
4.*人保护及奖励
风险事项描述：未对投诉*人实施保密、保护措施,可能导致投诉*人被打击报复；未对查证属实的投诉举報给予适当奖励,可能影响员工投诉*的积极性.
风险控制措施：公司纪检监察部门应建立健全*信息、*人保密规范,对提供*信息人员予以保护,并对所获得的信息严格保密；同时,应根据*事件的查处情况和*线索的作用大小,给予*人相应的奖励.
风险控制痕迹：对*信息泄密人员处理文件.
5.投诉*案件处置
风险事项描述：公司未对查证属实的违法违纪事件进行严肃处理、总结和通报,可能无法对舞弊行为起到警示、震慑作用,影响公司内部监督效果.
风险控制措施：公司纪检监察部门对立案、调查和审理后的案件,应当根据其情节和性质采取相应的处理方式,作出处理决定或处理建议.其中,有违纪、违规事实,需给予处分的,按照相关规定给予政纪（或党纪）处分；对于案件涉及的违纪违规财物或涉案人员的非法所得,一经查实,全部没收,上交公司财务；对于已造成损失的,责令退赔或依法追缴；构成犯罪者,移交司法机关处理.
风险控制痕迹：投诉*的违法事件处理资料.
结论：关于内部控制手册方面的论文题目、论文提纲、行政单位内部控制手册论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文。
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