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大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐国际”）基于“六位一体”的内部控制是围绕控制力,加强企业内部控制建设途径和方法的创新和实践成果,是以业务流程为纽带,并使之和“岗位职责+业务风险+规章制度+规范标准+业绩指标”管理要素有机整合,靠信息化手段支撑,实现企业内控的集成化、在线化和实时化,最终达到“风险可控制、责任无盲区、考核全覆盖、管控轨道化”的实际效果.这一成果遵循的标准是国家五部委颁布的“一个规范”和“三个配套指引”；秉承的理念是针对“业务→业务流程→业务流程的节点”实施在线控制；采取的方式是“嵌入式”,由体外监督到体内监控的转变；实现的最终效果是让流程跑起来,让风险管起来,让制度从纸面上走下来,让制度活起来,让管理体系运转高效起来；总的特点是“集成+在线+实时”.其主要做法包括：
管流程 一是优化流程.按照“通+顺+好+省+快”的规范要求,利用流程设计模块（ARIS）绘制规范的端到端的流程图,并汇编成册.二是E化流程.设计并建立流程管理信息系统,实现全部流程可视和关键流程落地.三是监控流程.围绕流程规范、流程效率、流程状态和输出质量,实现流程过程的在线监控.
管权责 基于业务编制《大唐国际权限指引》,强化督察督办,强化责任追究,着力解决基于 管理体系的“人权+财权+物权+事权”的运转效率问题,着力解决基于业务流程的“提交权+审核权+审批权+知情权”的执行不到位的问题.
管风险 突出把风险作为内控的对象和重点,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略.一是识别风险.建立覆盖全业务的风险库,对风险库实行分级分类管理.二是评估风险.针对识别出来的各类风险,结合风险识别阶段获取的关键数据信息,对风险及其管理情况进行分类分析.三是监控风险.明确KRI指标,确定风险预警标准,基于流程设置风险检测点,实现风险在线检测和在线监控.
管制度 大唐国际内部控制既要遵循公司现行的制度体系,又要按照内控规范去完善现行的制度体系.一是健全制度.按照《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制应用指引》,建立覆盖各业务的制度目录.二是E化制度.建立制度管理信息系统,实现制度全生命周期在线管理.
管业绩 内部控制务必突出绩效考评控制,实现精确定位、精准考核、精细管理.一是业绩考核机制为实施内控界定了责权体系.二是业绩考核机制为实施内控确认了奖惩兑现.三是业绩考核机制为实施内控形成了闭环效应.
实现信息支撑 我们内部控制的最大特点,就是合理运用信息技术加强控制,建立和经营管理相适应的信息系统,促进内部控制流程和信息系统的有机结合,实现对业务和事项的自动控制,减少或消除人为操纵因素,实现内控手段的在线化.
通过建立并实施“六位一体”内部控制,让制度活起来,大唐国际风险管控能力明显增强,企业系统效率明显加强,全员业绩水平明显提高,企业盈利能力持续改善.
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